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亚搏市大足区老年大学 2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-09

一、单位基本情况

(一)职能职责。学校秉承“增长知识,丰富生活,陶冶情操,促进健康, 服务社会”的办学宗旨,竭力为全区区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务,进行时事政治、科学文化、自我保健及技能等相关知识教育。建设爱国主义教育基地,加强“六个一”思想政治教育。发挥老年教育中心作用,构建区、镇街、村(社区)三级老年教育网络,指导培训镇街老年学校、村(社区)老年教学点,开展老年教育工作。围绕党政中心工作,积极开展服务社会的送文化“六走进(校园、机关、企业、农村、社区、景区)”系列公益活动。

(二)单位构成。区老年大学2009年8月划为老干部局直属公益一类事业单位,现在有编制9名,在岗9名,本单位为老年教育服务,开展教育教学工作。发挥老年教育中心作用,引领辐射带动全区镇街、村(社区)老年教育,培训基层老年教育,推动老年远程教育发展。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数266.68万元,其中:一般公共预算拨款266.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加26.47万元,主要是老年活动推广(区老体协项目经费预算到老年大学代管)、人员工资增加,经费拨款增加26.47万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数266.68万元,其中:一般公共服务支出186.58万元,教育支出41万元,社会保障和就业支出19.77万元,卫生健康支出9.579万元,住房保障支出9.76万元。支出较去年增加26.47万元,主要是基本支出增加4.47万元,项目支出增加22万元(区老体协项目经费预算到老年大学代管)。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入266.68万元,一般公共预算财政拨款支出266.68万元,比2020年增加26.47万元。其中基本支出203.68万元,比2020年增加4.47万元,主要原因是工资增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出63万元,比2020年增加22万元,原因是区老体协项目经费预算到老年大学代管,用于全区老年人体育活动推广等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出  万元2020年增加(或减少0万元,主要原因……主要用于……。区老年大学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算0.39万元,比2020年减少2.61万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是……;公务接待费0.39万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是……;公务用车运行维护费    万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是……;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;主要原因是……。

五、其他重要事项的情况说明

1、亚搏市大足区老年大学不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1万元:政府采购货物预算10.35万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算2.35万元;其中一般共预算拨款政府采购10.35万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算2.35万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人邢智勇联系方式13883798889



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