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区离退休干部活动中心 2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-09

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位主要为全区离退休老干部服务,组织老干部开展政治理论学习,加强老干部思想政治教育组织老干部开展文化娱乐和健身活动,丰富老干部精神生活,并承办区委老干部局交给的其他工作任务

(二)单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位,级预算单位,执行政府会计制度,共有人员编制数6个,其中参照公务员法管理人员5个,空余编制数1个;2020年末在职人员4人,离退休人员4人,无其他人员;独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数249.31万元,其中:一般公共预算拨款249.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加37.69万元,主要是关工委工作经费拨款增加26.48万元,关工委四团工作经费增加16.4万元,中华魂读书活动、读书经费拨款增加5万元,公用经费拨款减少10.19万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数249.31万元,其中:一般公共服务支出225.11万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.54万元,卫生健康支出3.83万元,住房保障支出3.82万元。支出较去年增加37.69万元,主要是基本支出减少10.19万元,项目支出增加47.88万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入249.31万元,一般公共预算财政拨款支出249.31万元,比2020年增加37.69万元。其中:基本支出101.43万元,比2020年减少10.19万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出147.88万元,比2020年增加47.88万元,主要原因是进一步规范关工委工作经费保障及关工委四团工作经费保障,主要用于老干部健身室的管理维护、补贴经开区老干部活动中心、办公场地的管理维护以及区关工委相关工作等。

区离退休干部活动中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.1万元,比2020年减少1.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年相同;公务接待费0.1万元,比2020年减少1.4万元,主要原因是按照中央八项规定厉行节约;公务用车运行维护费0万元,与2020年相同;公务用车购置费0万元,与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费77.24万元,比上年减少10.61万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款147.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾国红    联系方式:43770247



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